6,91 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 000 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 203 219,88 Kč |
| Čerpání | 20,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 370 000,00 | 370 000,00 | 32 790,00 | 8,86 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 100 000,00 | 100 000,00 | 8 132,01 | 8,13 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 100 000,00 | 100 000,00 | 75 087,40 | 75,09 |
| Elektrická energie | 75 000,00 | 75 000,00 | 8 100,00 | 10,80 |
| Plyn | 60 000,00 | 60 000,00 | 8 800,00 | 14,67 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 713,28 | 59,43 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 32 000,00 | 32 000,00 | 2 951,00 | 9,22 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 860,86 | 29,54 |
| Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 450,00 | 34,83 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 045,00 | 10,23 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 765,33 | 23,83 |
| Neinvestiční transfery obcím | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 501,20 | 16,67 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 950,00 | 13,00 |
| Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 327,80 | 63,28 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dary fyzickým osobám | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 746,00 | 74,60 |
| Celkem | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 203 219,88 | 20,32 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026
